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  老年大学简介
  贵阳市老年大学于1986年8月经中共贵阳市委、贵阳市人民政府批准成立,是市委直属正县级参公事业单位。贵阳市10个区(市、县)老年大学为科级单位,基本上纳入参公。县级以上老年大学经费全部纳入财政预算,有正常的办学经费和办学场地。   
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2018年贵阳市老年大学部门预算及“三公”经费预算公开说明
日期:2018-03-20 文章来源:贵阳市老年大学 浏览次数: 字号:[ ]

  一、部门概况:

  1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章,拟定全市老年教育工作的发展规划、计划并组织实施。

  2、坚持正确的办学方向和科学的办学模式,以“老有所学”、“老有所乐”、“老有所为”为教学目标,不断提高学员的思想政治素质和科学文化知识。

  3、承担市老年教育工作领导小组的具体工作。

  4、承办市委、市政府和市老年教育工作领导小组交办的其他事项。

  5、贵阳市老年大学是由市委直管的财政全额拨款事业单位。按“三定方案”规定,编制人数为17人,现有在编人员14人,其中行政编制9人,工勤编制5人。设办公室、综合处、教务处三个处室,退休人员10人。

  二、2018年收支预算情况的总体说明

  1、部门预算收支情况总体说明

  贵阳市老年大学无二级单位,本预算仅为本单位预算。2018年贵阳市老年大学公共预算财政拨款收入647.43万元,比2017年增涨40.17万元,增涨原因主要有两个:第一,2018年学员增加,班级增加,学费比2017年增涨了22.24万元;第二,2018年项目增加了消防系统改造及维护费64.76万元。其中:基本支出295.43万元,项目支出:352万元。基本支出用于学校基本运行开支,工资福利支出183.08万元,对个人和家庭的补助支出38.37万元,商品服务支出425.98万元。

  2、部门收入总体情况

  贵阳市老年大学2018年总收入647.43万元,一般公共预算拨款收入647.43万元。增涨原因主要有两个:第一,2018年学员增加,班级增加,学费比2017年增涨了22.24万元;第二,2018年项目增加了消防系统改造及维护费64.76万元。

  3、部门支出总体情况

  2018年贵阳市老年大学总体支出647.43万元,比2017年增加40.17万元,增涨原因主要有两个:第一,2018年学员增加,班级增加,学费比2017年增涨了22.24万元;第二,2018年项目增加了消防系统改造及维护费64.76万元。其中:基本支出295.43万元,项目支出352万元。工资福利支出183.08万元,商品和服务支出425.98万元,对个人和家庭的补助38.37万元。

  2018年我校项目支出预算352万元 ,主要用于以下安排:教学设施设备更新,消防系统改造及维护,教室升级改造,编印《贵阳老年教育》、《教育交流》,开展远程老年教育及社区老年教育,全市老年系统干部培训,开展全市“送学上门”工作,学校运转等工作。

  2、 财政拨款收支总体情况

  一般公共预算财政拨款收入647.43万元,比2017年增加40.17万元,增涨原因主要有两个:第一,2018年学员增加,班级增加,学费比2017年增涨了22.24万元;第二,2018年项目增加了消防系统改造及维护费64.76万元。其中基本支出295.43万元,项目支出352万元。

  5、一般公共预算支出情况

  一般公共预算由基本支出295.43万元,项目支出352万元构成。项目支出比2017年增加59.98万元,增涨原因主要有两个:第一,2018年学员增加,班级增加,学费比2017年增涨了22.24万元;第二,2018年项目增加了消防系统改造及维护费64.76万元。

  6、一般共公预算基本支出情况

  人员经费221.45万元,公用经费73.98万元。与2017年相比无明显增减变化。

  7、一般公共预算“三公”经费支出说明

  贵阳市老年大学2018年“三公”经费预算为6.02万元,与2017年相比较减少0.1万元,下降1.63%,减少原因公务接待减少,公务用车减少运行。

  公务用车运行维护费2018年预算安排为2.12万元,公务接待费预算安排为3.9万元。

  我校2018年因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程度审批后据实列支”。公务用车购置费无预算安排。

  8、政府性基金预算支出情况

  贵阳市老年大学无政府性基金支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年我校本级机关运行经费财政拨款预算73.98万元,比 2017年预算减少1.17万元,下降1.58%。减少原因是严格控制办公经费支出。

  (二)政府采购情况

  2018年贵阳市老年大学政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元。

  (三) 国有资产占有使用情况

  贵阳市老年大学及其所属预算单位共有车辆1辆。

  (四) 绩效目标设置情况

  2018年贵阳市老年大学有项目资金352万,均实行绩效目标管理。

  (五)项目支出安排情况说明

  贵阳市老年大学2018年项目有十个,其中:教学设施设备更新9万元,主要用于教学设备更新;消防系统改造及维护64.76万元,用于消防系统的整体改造;教学楼维修维护费16万元,用于修缮部份老旧教室;编印《贵阳老年教育》、《教育交流》费10万,用于我校两个刊物的印刷及稿费等支出;开展远程老年教育及社区老年教育经费10万元,用于我校老年远程教育平台建设及《教学课件》的制作;全市老年系统干部培训经费15万元,用于全市老年教育系统干部培训;开展全市“送学上门”工作经费20万元,用于全市开展社区“送学上门”工作;学校运转费185.24万元,用于教师酬金、聘请人员劳务报酬、办公费等支出;贵阳市老年书画研究分经费12万元,用于组织全市离退休人员开展书画教育、研习活动;贵阳市老年摄影学会经费10万元,用于全市离退休人员开展摄影教学活动等。

  (六)国有资本经营预算

  我单位无国有资本经营预算拨款。

  四、专有名词解释

  1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2018年贵阳市老年大学预算挂网9张表